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第一部分：部门概况

第二部分：2021年部门预算信息公开表

第三部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、平桂区纪委监委及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

中共贺州市平桂区纪律检查委员会与贺州市平桂区监察委员会合署办公。主要职能是主管平桂区党的纪律检查工作和行政监察工作，协助区委、区政府落实全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，查处各类违纪违法案件，确保政令畅通。

（二）机构设置情况

中共贺州市平桂区纪律检查委员会与贺州市平桂区监察委员会合署办公。其中行政单位1个，属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是平桂区纪委监委，属非参照公务员管理全额事业单位分别是：纪检监察电教信息中心。

平桂区纪委监委本级内设机构：办公室、预防宣教室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察、第三纪检监察室共9个职能室。

二、人员构成情况

平桂区纪委监委单位人员编制总数为80人，其中行政编制35人，事业编制45人。实有财政供养人数71人，其中行政在职32人，事业在职39人，离退休人员1人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：

（一）平桂区纪委行政编制35人，财政供给单位编制内实有人员71人，其中行政编制在职人员32人，离退休人员1人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数1人。

 第二部分：2021年部门预算信息公开表（详见附件）

• 部门收支总表
• 部门收入总表
• 部门支出总表
• 财政拨款收支总表
• 一般公共预算支出表
• 一般公共预算部门预算支出经济分类预算表
• 一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
• 一般公共预算基本支出表
• “三公”经费、会议费和培训费支出表
• 政府性基金预算支出表
• 国有资本经营预算支出表
• 部门整体支出绩效目标申报表
• 项目支出绩效目标申报表

第三部分：2021年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年部门预算总收入1001.997177万元，同比增加138.527227万元，增长16.04%，其中：

1.一般公共预算拨款 1001.997177万元，同比增加138.527227万元，增长16.04 %。其中：经费拨款1001.997177万元，同比增加138.527227万元，增长16.04 %。；收入增加的主要原因是2020年人员转入较多，工资福利收入增加155.533227万元

（二）支出预算说明。

2021年部门预算总收入1001.997177万元，同比增加138.527227万元，增长16.04%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出811.085499万元，占支出总预算  80.95%，同比增加64.230938万元，增长8.6 %。支出增加的主要原因是2020年人员转入较多，工资总额基数增大，工资福利待遇及薪资支出增加。

• 社会保障和就业支出747808万元，占支出总预算10.54%，同比增加49.557072万元，同比增加96.81%。支出增加的主要原因是2020年人员变动较大，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。
• 卫生健康支出212798万元，占支出总预算4.11%，同比增加14.235845万元，增长52.77%。支出增加的主要原因是2020年人员转入较多，工资总额基数增大，医疗卫生与计划生育险的缴费基数增大，医疗卫生与计划生育支出增加。

（4）住房保障支出48.951072万元，占支出总预算4.89%，同比增加10.503372万元，增长27.32 %。支出增加的主要原因是2020年人员转入较多，工资总额基数增大，住房公积金支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出808.997177万元，占支出总预算的80.74%，同比增加191.527227万元，增长31.02%。

项目支出193万元，占支出总预算的19.26%，同比减少53万元，下降21.54%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门预算总收入1001.997177万元，同比增加138.527227万元，增长16.04%，其中：基本支出808.997177万元，占支出总预算的80.74%，同比增加191.527227万元，增长31.02%；项目支出193万元，占支出总预算的19.26%，同比减少53万元，下降21.54%。具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行446.385224万元，同比增加98.055579万元，增长28.15 %。增加的原因是2020年人员转入较多。其中：用于平桂区纪委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出329.289224万元；用于平桂区纪委日常运转发生的基本支出117.096万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

2.一般行政管理事务193万元，同比减少53万元，下降21.54%，减少的原因是疫情影响等原因，2021年预算在2020年预算的基础上压减10%经费。其中：用于平桂区纪委商品和服务支出185.25万元，用于平桂区纪委监察委资本性支出（基本建设）7.75万元，包括党风廉政教育基地内容及设备更新维护经费、电教信息中心设备经费、反腐倡廉宣传经费、扶贫领域监督执问责工作经费、监察委工作经费、平桂区纪检监察系统业务能力提升培训班经费、乡镇（街道）纪检监察办公室工作经费、巡察工作经费等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出100.747808万元，同比增加49.557072万元，增长96.81%。支出增加的主要原因是2020年人员变动较大，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.行政单位医疗支出29.6005577万元，同比增加8.66934万元，增长41.41%。支出增加的主要原因是2020年人员转入较多，工资总额基数增大，行政单位医疗支出的缴费基数增大，行政单位医疗支出增加。

5.住房公积金48.951072万元，占支出总预算4.89%，同比增加10.503372万元，增长27.32 %。支出增加的主要原因是2020年人员转入较多，工资总额基数增大，住房公积金支出增加。其中：用于平桂区纪委监委、纪检监察电教信息中心人员的住房公积金支出。

6．事业运行（纪检监察事务）171.700275万元，同比增加19.175359万元，增长12.57%。增加的原因是2020年有事业人员转入，因此事业运行（纪检监察事务）经费增加。其中：用于纪检监察电教信息中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出135.700275万元；用于纪检监察电教信息中心日常运转发生的基本支出36万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费。

7.事业单位医疗支出11.607221万元，同比增加5.566505万元，增长92.15%。支出增加的主要原因是2020年人员转入较多，工资总额基数增大，事业单位医疗支出的缴费基数增大，事业单位医疗支出增加。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出808.997177万元，占支出总预算的80.74%，同比增加191.527227万元，增长31.02%。其中：

工资福利支出预算655.901177万元，占基本支出总预算81.08%，同比增加155.533227万元，增长36.08 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算153.096万元，占基本支出总额18.92%，同比增加35.994万元，增长30.74%。主要是人员增加，日常运转等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出193万元，占支出总预算的19.26%，同比减少53万元，下降21.54%,其中：

商品和服务支出预算182.25万元，占项目支出预算95.98 %，同比减少50.75万元，减少21.5  %。主要是其他资本性支出减少、商品和服务支出减少等原因。

其他资本性支出7.75万元，占项目支出预算4.02%，同比减少2.25万元，下降22.5%。主要是其他资本性支出减少、商品和服务支出减少等原因。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。如：

1.机关工资福利支出467.700849万元，其中：①工资奖金津贴补贴317.1821万元；②社会保障缴费104.725197万元；③住房公积金36.3953.52万元；④其他工资福利支出9.4万元。

2. 机关商品和服务支出302.346万元，其中：①办公经费184.1510万元；②会议费3.42万元；③培训费25万元；④公务接待费3万元；⑤公务用车运行维护费8万元；⑥维护（修）费5万元；⑦其他商品和服务支出73.75万元
3. 机关资本性支出设备购置7.75万元。
4. 对事业单位经常性补助224.200328万元，其中：①工福利支出188.200328万元；②商品和服务支出36万元

• 项目支出

1.党风廉政教育基地内容及设备更新维护经费等7万元。用于平桂区党风廉政教育基地内容更新及设备更新维护等。

2.电教信息中心设备经费（摄像机、投影机、照相机、编辑机、电脑系列）等7.75万元。用于纪检监察电教信息中心设备采购等。

3.反腐倡廉宣传经费等15万元。用于开展反腐倡廉、建设廉政文化示范点等。

4.扶贫领域监督执问责工作经费等20万元。用于开展扶贫领域监督执纪问责专项治理工作经费

5.监察委工作经费等82.25万元。用于办理留置与非留置案、办案补助等。

6.平桂区纪检监察系统业务能力提升培训班经费等25万元。用于开展平桂区纪检监察系统业务能力提升培训班相关经费等。

7.乡镇（街道）纪检监察办公室工作经费等16万元。用于乡镇（街道）纪检监察工作及乡镇（街道）纪检日常开支等。

8.巡察工作经费20万元。用于开展巡察工作开支等。

三、2021年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增减0万元。

（二）公务接待费2021年预算3万元，同比减少84.61%，同比减少16.5万元，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。

（三）公务用车购置费2021年预算0万元，同比增减0万元。

（四）公务用车运行维护费2021年预算8万元，同比减少46.67%，同比减少7万元，主要用于市纪委监委公务用车桂JSG879、桂JLB815的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

四、2021年政府性基金预算支出预算情况

2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2021年，平桂区纪委监察委的机关运行经费一般公共预算106.5万元，较2020年预算增加19.8万元，增长22.84%，主要原因是2021年人员经费按71人数预算，2019年人员经费按51人数预算，经费减少等。

二、政府采购情况说明

2021年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，平桂区纪委监委办公用房面积约1550平方米；共有机动车2辆，价值57.45万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2021年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2021年预算绩效情况说明

2021年，平桂区纪委监察委实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款82.25万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目1个，涉及公共财政预算拨82.25万元。

绩效目标项目名称:监察委工作经费。一般公共预算拨款：82.25万元。年度绩效目标：协助平桂区党委抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，查处各类违纪违法案件，确保政令畅通。

（一）产出指标：1.产出数量：支持查办职务犯罪留置案件3件；2.产出质量：协助平桂区党委抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，查处各类违纪违法案件，确保政令畅通。

（二）效益指标：1.可持续影响：协助平桂区党委抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，查处各类违纪违法案件，确保政令畅通。

（三）满意度指标：社会公众满意度达到90%以上。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

• 一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

（三）财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（五）上年结余收入：是指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。上年结余包括两部分，一部分属于专项资金结余，按规定这部分结余结转下年度继续使用；另一部分属于净结余，这部分结余可以用来安排新的支出。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（四）对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门预算信息公开表

附件2：中国共产党贺州市平桂区纪律检查委员会2021年部门预算信息公开表（一至十三表）