目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2020年部门预算信息公开表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、平桂区纪委监委及所属事业单位基本情况

（一）主要职能

中共贺州市平桂区纪律检查委员会与贺州市平桂区监察委员会合署办公。主要职能是主管平桂区党的纪律检查工作和行政监察工作，协助区委、区政府落实全面从严治党，抓好党风廉政建设和反腐败斗争工作，查处各类违纪违法案件，确保政令畅通。

（二）机构设置情况

中共贺州市平桂区纪律检查委员会与贺州市平桂区监察委员会合署办公。其中行政单位1个，属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是平桂区纪委监委，属非参照公务员管理全额事业单位分别是：纪检监察电教信息中心。

平桂区纪委监委本级内设机构：办公室、预防宣教室、案件审理室、党风政风监督室、信访室、案件管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察、第三纪检监察室共9个职能室。

二、人员构成情况

平桂区纪委监委单位人员编制总数为81人，其中行政编制33人，事业编制45人。实有财政供养人数53人，其中行政在职23人，事业在职30人，离退休人员1人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数1人。具体情况如下：

（一）平桂区纪委行政编制33人，财政供给单位编制内实有人员53人，其中行政编制在职人员23人，离退休人员1人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：2020年部门预算信息公开表（详见附件）

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

一般公共预算基本支出表

“三公”经费、会议费和培训费支出表

政府性基金预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门整体支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

第三部分：2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年部门预算总收入863.46995万元，同比增加57.86835万元，增长7.18%，其中：

1.一般公共预算拨款 863.46995万元，同比增加57.86835万元，增长7.18 %。其中：经费拨款863.46995万元，同比增加57.86835万元，增长7.18 %。；收入增加的主要原因是2019年人员转入较多，工资福利收入增加60.04635万元

（二）支出预算说明。

2020年部门预算总支出863.46995万元，同比增加57.86835万元，增长7.18 %，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为4类:

（1）一般公共服务支出746.854561万元，占支出总预算  86.49%，同比增加71.738161万元，增长10.62 %。支出增加的主要原因是2019年人员转入较多，工资总额基数增大，工资福利待遇及薪资支出增加。

社会保障和就业支出51.190736万元，占支出总预算5.92%，同比减少26.269564万元，减少33.83%。支出减少的主要原因是2019年人员变动较大，机关事业单位基本养老保险缴费基数降低，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出26.976953万元，占支出总预算4.42%，同比增加9.223353万元，增长51.95%。支出增加的主要原因是2019年人员转入较多，工资总额基数增大，医疗卫生与计划生育险的缴费基数增大，医疗卫生与计划生育支出增加。

（4）住房保障支出38.4477万元，占支出总预算4.6%，同比增加3.3564万元，增长9.56 %。支出增加的主要原因是2019年人员转入较多，工资总额基数增大，住房公积金支出增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出617.46995万元，占支出总预算的71.51%，同比增加65.46835万元，增长12.54%。

项目支出246万元，占支出总预算的28.49%，同比减少7.6万元，下降2.99 %。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出863.46695万元，同比增加57.86835万元，增长7.18%，其中：基本支出617.46995万元，同比增加65.46835万元，增长12.54%；项目支出246万元，减少7.6万元，下降2.99%。

具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1.行政运行348.329645万元，同比增加58.468045万元，增长20.17 %。增加的原因是2019年人员转入较多。其中：用于平桂区纪委根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出261.827645万元；用于平桂区纪委日常运转发生的基本支出86.5020万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

2.一般行政管理事务246万元，同比减少7.6万元，下降2.99  %。减少的原因是绩效办工作、考评经费的减少、乡镇（街道）纪委（纪工委）谈话室安全防护措施建设（7个乡镇）经费减少等。其中：用于平桂区纪委商品和服务支出193.6万元，用于平桂区纪委监察委资本性支出（基本建设）10万元，包括党风廉政教育基地内容及设备更新维护经费、电教信息中心设备经费、反腐倡廉宣传经费、扶贫领域监督执问责工作经费、监察委工作经费、平桂区纪检监察系统业务能力提升培训班经费、乡镇（街道）纪检监察办公室工作经费、巡察工作经费等。

3.卫生健康支出26.976953万元，同比增加9.223353万元，增长51.95%。增加的主要原因是2019年人员转入较多，工资总额基数增大，医疗卫生与计划生育险的缴费基数增大，医疗卫生与计划生育支出增加。其中：用于用于平桂区纪委监察委、纪检监察电教信息中心单位工作人员医疗卫生费用支出。

4.住房公积金38.4477万元，同比增加3.3564万元，增长9.56 %。支出增加的主要原因是2019年人员转入较多，工资总额基数增大，住房公积金支出增加。其中：用于平桂区纪委监察委、纪检监察电教信息中心住房公积金支出。

5．事业运行（纪检监察事务）152.524916万元，同比增加20.870216万元，增长15.85%。增加的原因是科目调整事业编制人员基本工资、津贴补贴及绩效工资列入行政运行，2019年有事业人员转入，因此事业运行（纪检监察事务）经费增加。其中：用于纪检监察电教信息中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出121.924916万元；用于纪检监察电教信息中心日常运转发生的基本支出30.6万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0万元。

（二）一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为2类：

1.基本支出预算

基本支出617.46995万元，占支出总预算的71.51%，同比增加65.46835万元，增长12.54%。其中：

工资福利支出预算500.36795万元，占基本支出总预算81.04%，同比增加60.04635万元，增长13.64 %。主要是工资调整以及人员增加等原因。

商品和服务支出预算117.102万元，占基本支出总预18.96%，同比增加5.422万元，增长4.85%。主要是科目调整等原因增加了支出。

2.项目支出预算

项目支出246万元，占支出总预算的28.49%，同比减少7.6万元，下降2.99 %。其中：

商品和服务支出预算236万元，占项目支出预算95.93 %，同比增加42.4万元，增长21.9  %。主要是其他资本性支出减少、商品和服务支出增加等原因。

其他资本性支出10万元，占项目支出预算4.07%，同比减少50万元，下降83.33%。主要是其他资本性支出减少、商品和服务支出增加等原因。

（三）一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为4类。如：

1.机关工资福利支出361.3831.5万元，其中：①基本工资120.1236万元；②津贴补贴98.4372万元；③奖金10.103万元；④伙食补助费6.6万元；⑤机关事业基本养老保险缴费51.190736万元；⑥职业年金缴费25.59538万元；⑦城镇职工基本医疗保险缴费20.796237万元；⑧其他社会保障缴费1.201177万元；⑨住房公积金27.428532万元。

2.机关商品和服务支出322.502万元，其中：①办公经费147.1万元；②会议费1.6万元；③培训费25万元；④公务接待费19.5万元；⑤公务用车运行维护费15万元；⑥其他商品和服务支出83.9万元；⑦邮电费0.402万元；⑧其他交通费30万元

3.机关资本性支出设备购置10万元。

4.对事业单位经常性补助169.5848万元，其中：①工福利支出1389848万元；②商品和服务支出30.6万元

项目支出

1.党风廉政教育基地内容及设备更新维护经费等10万元。用于平桂区党风廉政教育基地内容更新及设备更新维护等。

2.电教信息中心设备经费（摄像机、投影机、照相机、编辑机、电脑系列）等10万元。用于纪检监察电教信息中心设备采购等。

3.反腐倡廉宣传经费等15万元。用于开展反腐倡廉、建设廉政文化示范点等。

4.扶贫领域监督执问责工作经费等30万元。用于开展扶贫领域监督执纪问责专项治理工作经费

5.监察委工作经费等120万元。用于办理留置与非留置案、办案补助等。

6.平桂区纪检监察系统业务能力提升培训班等经费25万元。用于开展平桂区纪检监察系统业务能力提升培训班相关经费等。

7.乡镇（街道）纪检监察办公室工作经费等16万元。用于乡镇（街道）纪检监察工作及乡镇（街道）纪检日常开支等。

8.巡察工作经费20万元。用于开展巡察工作开支等。

三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，同比增减0万元。

（二）公务接待费2020年预算19.5万元，与去年持平，同比增减0万元, 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出等。

（三）公务用车购置费2020年预算0万元，同比增减0万元。

（四）公务用车运行维护费2020年预算15万元，与去年持平，同比增减0万元，主要用于纪委监委公务用车桂JSG879、桂JLB815的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年，平桂区纪委监察委的机关运行经费一般公共预算86.7万元，较2019年预算增加 3.4万元，增长4.08%，主要原因是2020年人员经费按51人数预算，2019年人员经费按49人数预算，经费减少等。

（说明：机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，平桂区纪委监委办公用房面积约1550平方米；共有机动车2辆，价值57.45万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0 台，单位价值200万元以上大型设备0台。2020年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。

四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年，平桂区纪委监察委实行绩效目标管理的项目1个，涉及公共财政预算拨款10万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

绩效目标项目名称:平桂区党风廉政教育基地内容及设备更新维护。一般公共预算拨款：10万元。年度绩效目标：更新党风廉政教育基地内容与设备，使平桂区广大党员干部得到警示教育，转变作风，更是从中得到一些深层次启示和警醒。中期绩效目标：让平桂区广大党员干部更好地参观学习党风廉政教育基地的内容。产出指标：产出成本更新设备5万元、更新一批版块上墙内容5万元。效益指标：可持续影响，达到廉政建设水平不断提高，筑牢拒腐防变根基。满意度指标：社会公众满意度达到90%以上。

第五部分：名词解释

收入科目名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：是指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

（三）财政拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

（五）上年结余收入：是指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。上年结余包括两部分，一部分属于专项资金结余，按规定这部分结余结转下年度继续使用；另一部分属于净结余，这部分结余可以用来安排新的支出。

二、支出科目名词解释

（一）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

（二）行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（四）对个人和家庭的补助支出：指政府用于对个人和家庭补助方面的支出，包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（五）一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：平桂区纪委监委2020年部门预算信息公开表